Бизнес-план развития крестьянского (фермерского) хозяйства «Водолей»

Фермерское хозяйство "ВОДОЛЕЙ"

Бизнес-план развития крестьянского (фермерского) хозяйстваД. Зеленцино Синцовского сельского округа Конаковского р-на Тверской обл Тел. 8-903-754-83-60; 8-903-631-25-64; 8-495-134-52-91

Бизнес-план развития крестьянского (фермерского) хозяйства «Водолей»

зарегистрированного в ГНИ Конаковского района Тверской области по адресу: Синцовский с/о д. Зеленцино 02 октября 2002 г.

Дата составления: 05 апреля 2006 г.

Копии регистрационных документов приведены в Приложении 1. Глава хозяйства: Гурковский Олег Анатольевич, 1941г. рождения, адрес постоянной регистрации: 117334 г. Москва, ул. Вавилова, д.12 кв. 37, паспорт: № 45 05 376550 выдан ОВД Гагаринского р-на г. Москвы 01.03.2003 г.. Назначение настоящего бизнес-плана состоит в обосновании запрашиваемой площади земли сельско-хозяйственного назначения с оценкой экономического эффекта планируемых работ. Основные имущественные фонды хозяйства указаны в Приложении 2. Кроме того, ф/х «Водолей» располагает отарой овец численностью (на 4 апреля 2006 г.) в 96 голов (38 ярок, один баран, остальное-ягнята 2-4 месяца), одной коровой и одним теленком. Отара содержится в хозяйстве с августа 2002г..

А) План развития хозяйства «Водолей»

Развитие хозяйства предполагается на основе реализации собственной продукции и привлечения кредитных средств Национальной Программы развития сельского хозяйства, для чего предполагается:

1)поэтапная закупка поголовья КРС (первотелок или нетелей) до общей численности в 10 дойных коров. В Таблице 1 Приложения 3 приведен годовой оборот стада КРС после завершения переходного периода, который планируется на конец 2007 года;

2)поэтапная закупка поголовья племенных свиноматок основным количеством в 15 голов. В Таблице 2 Приложения 3 приведен годовой оборот стада свиней после завершения переходного периода, который планируется на первое полугодие 2007 года;

3)выращивание овец и дозакупка поголовья племенных овец преимущественно полутонкорунного (финский ландрас) мясо-шерстного направления. В Таблице 3 Приложения 3 приведен годовой оборот отары овец после переходного периода, который должен завершиться в первой половине 2008 г.;

4)восстановление и реконструкция здания фермы, которая в настоящее время может использоваться по прямому назначению на 70%;

5)строительство кошары для ярок с ягнятами старше 3-х недель;

6)строительство навесов для содержания и ремонта техники;

7)завершение строительства дороги от д. Зеленцино до д. Гришкино протяженностью около 2 км;

8)организация пасеки в 2008 г. с высевом эффективных медоносов на землях водоохранной зоны.

Б) Схема организации переходного периода

Переходный период предполагается выполнить следующим образом:

1)На средства реализации выбракованных неокотившихся ярок приобретается семенной картофель для посадки на площади 8 га, кормовой картофель и овес для откорма 10-30 поросят, закупаемых на средства кредита СберБанка РФ.

2) В мае 2006г. закупается хряк, племенная свиноматка и две свиноматки из числа стоящих на откорме, в результате чего с сентября 2006 г. отпадает, хотя бы частично, необходимость в покупке поросят на откорм;

3)Распахиваются, боронуются и огораживаются поля площадью 8 га, нарезаются гряды, и на эти поля до 01 июня 2006 г. высевается семенной картофель;

4)С апреля по октябрь 2006 г. создается полугодовая демонстрация оборота средств по результатам откорма поросят, что необходимо для получения (согласно Национальной Программы развития С/Х) льготного кредита в РосСельхоз Банке, из средств которого погашается кредит СберБанка РФ, выдаваемый под 19% годовых;

5)До сентября 2006г. создаются утепленные укрытия для хранения урожая картофеля;

6)В мае 2006 г. распахиваются поля требующие минимальной раскорчевки и не нуждающиеся в мелиорации. Предстоит выбрать поля общей площадью не менее 30 га. На эти поля до 1 июня 2006г. высеваются многолетние травы (люцерна-тимофеевка, клевер), вика-овсяная смесь для формирования запасов сена и сенажа;

7)В июле-августе 2006г. (или в сентябре-октябре) при наличии подходящих погодных условий выполняются работы по отсыпке полотна дороги (эту работу выполняет один человек на бульдозере ДТ-75, укомплектованном скрепером);

8)Параллельно работам п.7 выполняются работы по расчистке, раскорчевке полей от кустарника, березняка и ольшанника. Выполняется озимая распашка и боронование тех полей, где не требуется восстановление мелиорационных канав;

9)На поля по п.8 в августе-сентябре высевается: а) озимая рожь для формирования ранних пастбищ весны 2007 года, б) многолетние травы для расширения кормовой базы 2007 г.;

10)В сентябре-октябре 2006г. закупается (возможно, по минимальным ценам) фуражное зерно (ячмень, пшеница и овес) для зимовки коров, овец, откорма и расплода поголовья свиней;

11)На собственные оборотные средства и средства льготного кредита до апреля-мая 2007 г. формируется поголовье свиноматок на соответствие планам Таблицы 2 Приложения 3;

12)На оборотные средства от реализации поросят до конца 2007 г. закупается расширение стада КРС до полного поголовья в соответствии с Таблицей 1 Приложения 3;

13)До июня 2007 г. закупается оборудование для заготовки сенажа в упаковке: рулонный пресс-подборщик, упаковщик рулона в ленту, измельчитель сенажа;

14)Не позднее весны 2008г. поэтапно закупается (или частично изготавливается самостоятельно) оборудование пасеки, включающее комплект ульев, медогонку, фляги для сбора меда и прочее. Закупается необходимое число семей пчел, которое определится по реальному медосбору медоносов на арендуемой земле, находящейся в водоохранной зоне, где запрещена распашка земель и выпас скота.

15)Начиная со второй половины 2007г. начинается погашение задолженности по льготному кредиту.

В) Обоснование количества запрошенной С/Х земли

Полный состав сельскохозяйственной земли будет освоен, как предлагается выше, одновременно с завершением комплектования планируемых направлений животноводста. Количество требуемой земли можно оценить исходя из потребности в кормах, производимых (за исключением зерновых) самостоятельно. В число таких кормов входит картофель, сено, сенаж, силос, корнеплоды. В таблице Усредненного Рациона Питания приведены усредненные значения потребления основных затратных компонентов питания при откорме поросенка до семи месяцев.

Усреднённый Рацион Питания

поросят от 4-х недельного до 7-и месячного возраста:

 

 

Зима кг

Лето кг

всреднем кг

Всего на 180 дней

Цена за кг в руб

Стоимость руб

Ячмень

0,26

0,4

0,33

59,4 кг

5

297

Овес

0,8

1,1

0,95

171,0 кг

3

513

Обруби

0,4

0,4

0,4

72,0 кг

4,5

324

Картофель

3,1

0,9

2,0

360 кг

3

1080

Трава бобовых

 

1,77

 

159,3 кг

на 90 дн

 

 

Всего

4,56

4,57

 

662,4 кг

 

2214 руб

При среднегодовом поголовье свиней в 173 головы потребление картофеля составит 360х173=62280 кг. При урожайности в 100 ц (10 т) потребность стада свиней покрывается минимальным урожаем с площади 6,3 га.

Годовое потребление картофеля на одну овцу лежит в пределах 160-195кг. При среднегодовом поголовье в 450 голов (Таблица 3 Приложения 2) потребность в картофеле составит (160-195)х450=72000-89310 кг. При начальной урожайности в 100 ц/га требуется не более 9 га. Общая площадь под картофель составит 15,3 га. В рацион коров входят корнеплоды в количестве 10-20 кг/день, что определяет годовую потребность (10-20)х365х26=(94900-189800) кг около 190 т. При урожайности кормовой свеклы в 150 ц/га под корнеплоды надо до 12,65 га.

Общую площадь для картофеля и корнеплодов 15,3+12,65=27,95 округлим до 28 га. Поскольку принятая в расчетах урожайность близка к минимальной, а поэтапный рост поголовья позволит повысить урожайность за счет внесения продуктов переработки навоза, то можно создать «запас прочности» приведенных оценок и производить картофель на продажу.

Летний рацион бобовых 159,3 кг за условные 90 дней лета для среднего поголовья свиней в 173 головы составит (159,3 кг)х173=27558,95 кг, т.е. округленно 28 т. При урожайности 6 т/га для выпаса свиней (или скашивания зеленки) требуется не более 5 га.

Годовую потребность в сене и сенаже для овец примем по 300 кг. Если считать по среднегодовой численности в 450 голов (Таблица 3 Приложения 3), то общая потребность сена составит 135 т и 135 т сенажа. При урожайности многолетних трав в 13,8 ц/га необходимо около 100 га для заготовки сена и для заготовки сенажа при урожайности в 60 ц/га необходимо 20 га, т.е. для зимовки отары максимальная оценка составит 120 га. Если считать зимующее поголовье по наличию на начало года в 254 головы, потребность сена и сенажа составит по 76,2 т каждого. В этом случае для заготовки сена потребуется 55 га и 12,7 га для заготовки сенажа. Минимальная оценка округленно составит 68 га.

Площадь летнего выпаса отары оценим в 20 га окультуренных пастбищ.

Для КРС при норме в 3 т сена на одну голову и среднегодовом поголовье 26 голов (Таблица 1 Приложения 3) потребуется 78 т сена на зимовку, для чего нужно 6 га многолетних трав. Для заготовки 78 т сенажа достаточно 3 га, т. е. общее количество площадей для зимовки КРС составит не более 9 га. Для летнего выпаса КРС при норме в 0,2-0,4 га окультуренных пастбищ на одну голову достаточно 6-12 га.

Суммируя выделенные значения площадей получаем: 28+5+(68-120)+20+9+12=142-192 га . Для обеспечения зимовки суммарного поголовья, указанного в Таблицах 1-3 Приложения 3, реальных земель, на которых разрешены пахотные работы, возможно, окажется недостаточно даже минимального обоснованного количества, что приведёт к вынужденной корректировке предельного поголовья отары (см. «Раздел А» П.3).

Косвенное подтверждение справедливости приведенных выше оценок можно получить в том историческом факте, что в д. Зеленцино на ферме содержалось стадо до 160 голов КРС, которому было достаточно кормовой базы. В общее количество запрашиваемых до 200 га около д. Зеленцино могут войти земли водоохранной зоны, на которых запрещены пахотные работы и выпас скота. Данные земли предлагается использовать для медосбора с эффективных медоносов, которые можно высадить подсевом после боронования или каким-либо другим методом, согласованным с экологическим надзором. Реальное число ульев будет определено экспериментально постепенным наращиванием до числа, достаточного для медосбора с наличных земель.

Г) Оценка экономической целесообразности деятельности ф/х «Водолей»

Расширение хозяйственной деятельности планируется на доходах за счет откорма свиней. Оценки экономической целесообразности базируются на данных, планируемых по завершении переходного периода, поскольку детализация экономического процесса в переходный период является отдельной задачей, планируемой к решению в рамках детализованного бизнес плана, который будет разработан при получении льготного кредита РосСельхоз Банка.

1)В таблице Усреднённого Рациона Питания «Раздела В» оценена стоимость кормов на одного поросенка при откорме до веса 90-110 кг , которая составляет 2214 руб. Поскольку цена реализации может варьироваться в значительных пределах, скажем, от 56 руб/кг (на Клинском Мясокомбинате) до 100 руб за кг живого веса на Волоколамском рынке, то уровень прибыли будет от 3400 до 7800 руб за голову. Реализация 240 ц живого веса составит 1,344-2,4 млн. руб. Стоимость кормов на среднегодовое поголовье в 173 головы составит 173х2214=383.022 руб. Трудозатраты на заготовку картофеля учтены в таблице рациона как его цена, определяемая как себестоимость. Трудозатраты откорма оценим по заработной плате 3-х человек за год при зарплате 9 тыс руб в месяц 9х12х3=324 тыс. руб. За вычетом зарплаты и стоимости кормов получим вилку прибыли 0.637-1,693 млн. руб.

2)От реализации 42,5 ц живого веса КРС выручка составит 425 тыс руб при цене в 100 руб за кг телятины. Полагая себестоимость корнеплодов 1,5 руб/кг, получим затраты на корнеплоды (1,5 руб)х(190 т)=285 тыс руб. Стоимостная оценка затрат на корнеплоды дважды завышена за счет использования среднего поголовья за год при наибольшем потреблении на одну голову. С другой стороны, урожайность в 150 ц/га, принятая в расчетах, на начальном этапе может оказаться завышенной. При себестоимости заготовки сена и сенажа в 1,5 руб/кг для 156 т получим затраты около 234 тыс руб. Суммарно кормовые затраты оценим в 519 тыс руб. При минимальном надое молока в 3500 л в год при 10 дойных коровах годовой надой составит 35 тонн в год. Учитывая удаленность д. Зеленцино от населенных пунктов со значительным населением (50 км до Клина, 75 км до Конаково, 80 км до Волоколамска), реализацию выгоднее производить продажей молокопродуктов: творога, сыра, сметаны, тем более, что обрат будет использован при выкармливании поросят. Однако для оценки выручки от продажи молокопродуктов воспользуемся рыночной ценой молока в 17 руб/литр, что даст 17х35000=595 тыс руб. Суммируя выручку от реализации мяса с выручкой от молокопродуктов за вычетом стоимости кормов получим оценку прибыли 425 +595-519=501 тыс руб в год.

3) Выручку от реализации 98,4 ц баранины (Таблица 3 Приложения 3) по рыночной цене в 100 руб/кг живого веса оценим в 984000 руб. Стоимость сена и сенажа при потребности в 150-270 т на зимовку получим 225-405 тыс. руб, считая себестоимость по 1500 руб за тонну. Учтем в затратах стоимость 89 т картофеля (см. Раздел В абзац оценки площадей высева картофеля) при себестоимости в 3 руб/кг, что потребует затрат в 270 тыс руб. В результате-прибыль от отары овец: 984-405-270=309 тыс руб. Полная прибыль по статьям животноводства: (637-1693)+501+309= от 1447 до 2503 тыс руб/ год.

4)Опуская подробности экономического обоснования пасеки, заметим, что при высеве качественных медоносов (с медосбором в 50-170 кг мёда с гектара) один улей приносит до 50 кг мёда за сезон, что при 200 семьях пчел даст до 10 тонн мёда, который легко реализуется по цене до 150 руб/кг. Затраты на обустройство пасеки, частично указанные в «Разделе Д», за первый год покрываются выручкой до 1,5 млн руб. Ориентировочные затраты приведены в «Разделе Д» в пп. 26-29 и пп. 38-39 и составляют около 1 млн руб. Вычитая затраты из планируемой выручки получим прибыль первого года: 1,5-1,0=0,5 млн руб, причем прибыль последующих лет примем на 5-10% ниже выручки первого года, что составит около 1,3 млн руб.

5)Для оценки расходов на дизельное топливо в период с апреля по сентябрь, составляющий 180 дней, предположим ежедневное использование трактора МТЗ-82 с расходом по 40 л/день и одного трактора ДТ-75 с расходом 80 л/день: (180 дней)х(40 л/день)+(180 дней)х(80 л/день)=21600 л, или 21,6 т. При розничной цене в 16 руб/л максимальная оценка затрат на дизельное топливо составит 345600 руб на период максимальной активности работ.

6)В наступившем году затраты на электричество в зимние месяцы составляли около 2 тыс руб в месяц при тарифе 1,66 руб/квт. Предполагая удвоение энергозатрат на второе полугодие получим оценку затрат на электроэнергию 30 тыс руб на 2006 г. Для 2007 г. можно прогнозировать затраты до 80-100 тыс руб.

7)Приведённые оценки большей частью основаны на использовании показателей урожайности скорее минимальных, нежели средних, но с другой стороны опущены многие неглавные статьи расходов, такие как кормовые витаминные добавки, соль, мел, лекарственные препараты, услуги ветеринаров, агрономическая консультация, транспортные расходы по обслуживанию технологического процесса и расходы на телефонные разговоры. По совокупности опущенные затраты могут вызвать ошибку расчетов в несколько процентов, но зато запас урожайности картофеля, например, составляет до 300% и по мере накопления опыта работы с планируемыми объёмами картофеля этот запас будет использован для снижения себестоимости продукции животноводства и, возможно, для получения дополнительных доходов за счет реализации излишков картофеля и корнеплодов. Рост поголовья вызовет увеличение количества навоза, который после переработки будет использован для удобрения картофельных и других полей, повышая урожайность и снижая себестоимость.

Д) Затратные статьи деятельности ф/х «Водолей» на период 2006-2008 гг.

 

 

Статьи расхода

затраты

1

Строительство дома

180 тыс руб

2

Строительство бани

60 тыс руб

3

Ремонт техники

до 200 тыс руб

4

Приобретение оборудования «сенаж в упаковке»

до 700 тыс руб

5

Холодильный агрегат камеры охлажденного мяса

до 100 тыс руб

6

Морозильная камера

до 60 тыс руб

7

Весы различные

до 40 тыс руб

8

Кассовый аппарат с фискальной памятью

-??? Руб

9

Картофелеуборочный комбайн (Б/У) типа ККУ- 2А

50 тыс руб (2шт)

10

Картофелесажалка (Б/У)

до 30 тыс руб

11

Бензопилы Stihl-018 две шт

12 тыс руб

12

Дизельэлектростанция 30 квт

40 тыс руб

13

Трактор Т 40 (Б/У)

до 40 тыс руб

14

Трактор Т 150К (Б/У)

до 120 тыс руб

15

Фреза типа «Доминатор» (в комплект к Т 150К)

до 60 тыс руб

16

Дизельное топливо на 2006-2007гг (до 40 т по 16 руб/л)

640 тыс руб

17

Технические масла на 2006-2007гг(до 0, 4 т по 25руб/л)

10 тыс руб

18

Строительство кошары

до 50 тыс руб

19

Отсыпка полотна дороги

до 40 тыс руб

20

Реакторы переработки навоза КРС, свиней и овец

До 20 тыс руб

21

Строительство навесов для хранения техники

до 50 тыс руб

22

Закупка поросят

до 20 тыс руб

23

Закупка хряка и свиноматок в 2006 г.

80 тыс руб

24

Закупка 10 голов КРС

180-250 тыс руб

25

Расширение поголовья овец

уточнить в 2007г.

26

Изготовление или закупка 200 ульев

до 400 тыс руб

27

Закупка семей пчел

до 400 тыс руб

28

Покупка 120 алюминиевых фляг по 25 л по 1250 руб

150 тыс руб

29

Медогонка

до 10 тыс руб

30

Ограждение картофельных полей:

1000 асбоцементных труб по 4 м для столбов ограды;

4 км сетки «рабица» по 90 руб/м

200 тыс руб 360 тыс руб

31

Картофелехранилище

до 150 тыс руб

32

Семена многолетних кормовых трав для 2006 г.(15 га)

1,0 тыс руб

33

Семена многолетних кормовых трав для 2007 г.

4,0 тыс руб

34

Семена многолетних кормовых трав для 2008 г.

?

35

Семена однолетних травосмесей для 2006 г.(15 га)

18 тыс руб

36

Семена однолетних травосмесей для 2007 г.

72 тыс руб

37

Семена однолетних травосмесей для 2008 г.

?

38

Семена многолетних медоносных трав для 2008 г(30га)

6 тыс руб

33

Семена многолетних кормовых трав для 2007 г.

4,0 тыс руб

33

Семена многолетних кормовых трав для 2007 г.

4,0 тыс руб

39

Семена однолетних медоносных трав для 2008 г(30га)

6 тыс руб

 

Статьи расхода

затраты

40

Навесы для хранения сена

До 30 тыс руб

41

Контейнеры для хранения овса, ячменя, пшеницы

До 40 тыс руб

42

Семенной картофель 2006г(0,6т/га)х(8га)х(8000руб/кг)

До 40 тыс руб

43

Овес на 2006-2007гг (до 25т)

75 тыс руб

44

Ячмень на 2006-2007гг (до 10т)

50 тыс руб

45

Пшеница на 2006-2007гг (до 20т при цене 3 руб/кг )

60 тыс руб

46

Инструмент ремонтный

10 тыс руб

47

Пильные диски для лесопилки Д=600-900 мм

До 20 тыс руб

48

Расходные материалы обслуживания скота

До 25 тыс руб

49

Расходы на электроэнергию в 2006-2007 гг

До 130 тыс руб

50

ВСЕГО

До 5020 тыс руб

Приведем краткое обоснование указанных затрат, для которых приведены максимальные значения в тех случаях, когда загодя трудно прогнозировать реальные расходы. Для иллюстрации приведем пример п.9, где указана предельная стоимость в 50 тыс руб для двух комбайнов. Для одного, находящегося в рабочем состоянии, известна цена в 24 тыс руб, тогда как для второго комплектного, но с изношенными транспортёрами, продавец ещё не определился с ценой. Затраты следует считать несколько завышенными ещё и по тому, что, например, в стоимости работ по отсыпке полотна дороги по П 18 учтены затраты на дизтопливо, которое заказано по П 46. Возможны и другие случаи дублирования затрат, которые указаны, видимо, с завышением 10-20%% от реального уровня.

ПП 1, 2 позволят наладить нормальные бытовые условия и освободят 40 кв м помещения в пристройке коровника. П 3 техника ф/х «Водолей» имеет значительный износ. Подлежат замене пять аккумуляторов на тракторах и а/м «Газель». Изношены покрышки колес «Газели» (пробег 65 тыс км), покрышки колес МТЗ-82, гусеницы тракторов ДТ-75, требуют ремонта каретки, натяжители ведомого колеса.

Это лишь часть вопросов, ждущих решения, но возможно появление новых проблем, поскольку предстоит интенсивное использование техники. П 4 Оборудование, производящее «сенаж в упаковке», кроме того, что напрямую решает задачу обеспечения поголовья сенажом, создает полный иммунитет заготовки кормов от капризов погоды, поскольку технология дает стабильный результат при любой погоде, если, конечно, поля не размокли до полной непроходимости. При устойчиво дождливой погоде заготовку части сена можно будет заменить заготовкой сенажа. ПП 5, 6 при наличии резервного питания по П 12 обеспечат сохранность мяса при любых условиях. П 7 обеспечивает измерение привеса животных, предварительное (а при отпуске продукции на месте-окончательное) взвешивание при продаже скота, отпуске молокопродуктов и дозировке компонентов кормов. П 8 реализует формирование финансовой отчетности перед налоговой инспекцией в части учета поступлений от реализации продукции. П 10 позволяет высадить картофель при минимальных затратах времени и труда и обеспечить последующую механизированную обработку посадок. П 11 работа с дровами для топки печей и обрезка сучьев при лесоповале, поскольку планируемые строительные работы будут выполняться в большей части самостоятельно при использовании круглого леса, вырезаемого при санитарной рубке участков леса, пораженного короедом «типограф», что значительно дешевле заготовки живого леса. Для непосредственно лесоповала будут использованы бензопилы ПП 28 и 29 Приложения 2. Санитарная рубка выполнялась уже и ранее по согласованию с Александровским лесничеством Военлесхоза Национального парка «Завидово».

П 13 вдвое сокращает время заготовки сена и сенажа, что особенно ценно для заготовки сена при неустойчивой погоде. ПП 14, 15 обеспечивают производительную и высококачественную подготовку почвы практически для всех планируемых работ. В комплекте со скрепером (п.26 Приложения 2) трактор Т-150К выполнит планировку и мелиорационные работы на песчанных почвах и удешевит доставку гравия для бетонных работ.

ПП 16,17 при накоплении до 4 т дизельного топлива в цистерне (п 61 Приложения 2) и оптовая закупка масел в бочки по 100л и 200 л обеспечат равномерность работ и могут снизить затраты на величину оптовой скидки. П 18 освободит от овец площади в здании фермы. П 19 обеспечит надежность ведения дел, независимо от природы. П 20 закрывает проблемы экологического характера, поскольку навоз будет перерабатываться в гумус калифорнийскими червями в закрытых, вентилируемых, термостабилизированных реакторах с управляемой влажностью. Продукт переработки навоза экологически чист, не имеет неприятного запаха, не содержит семян сорняков и может служить дополнительной статьёй дохода хозяйства. П 21 улучшит сохранность техники и облегчит межсезонный ремонт. ПП 22 и 23 предназначены для «раскручивания» финансового оборота как с точки зрения развития хозяйства, так и для демонстрации оборота средств, необходимого для получения кредита РосСельхоз Банка, без которого планируемая раскрутка задержится на несколько лет. П 24 создает третий опорный пункт обеспечения экономической устойчивости хозяйства и пополняет кормовую базу выращивания поросят младшего возраста. П 25 расширяет, пусть менее доходный, но уже освоенный, опорный пункт хозяйства. Прогнозируемый рост спроса на баранину, возможно, улучшит экономическую отдачу. ПП 26-29 и 38,39 формируют дополнительную экономическую опору стабильности хозяйства, ведущего дела в зоне рискованного земледелия. ПП 30,31 решают задачу сохранности урожая от кабанов и морозов. ПП 32-37 создают базис производительной заготовки сена и сенажа. ПП 40,41 обеспечат сохранность кормов от природных воздействий. П 42 закупкой элитного семенного картофеля обеспечивает кормовую базу текущего года и семенной материал следующих лет. ПП 43-45 дают зерновой базис кормов. Планируемая оптовая закупка зерна из южных регионов должна снизить себестоимость откорма. П 48,49,50 обеспечат бесперебойное выполнение работ в условиях относительной изоляции д. Зеленцино. Подводя баланс планируемых прибылей и затрат, будем считать 2008 годом получения полной прибыли от животноводства в 1447-2503 тыс руб. Прибыль 2007 г. может исчисляться как половина прибыли от свиноводства, т.е. составит 300-800 тыс руб. Если из полного объёма затрат 5020 тыс руб, приведенных в таблице, изъять затраты на пасеку, что составляет 960 тыс руб, то получим 4060 тыс руб, которые при минимальных доходах, т. е. в наихудшем случае, окупаются за 2008, 2009 и три квартала 2010 гг: 4060-300(доходы 2007г)-1447(доходы 2008г)-1447(доходы 2009г)-866(доходы 2010г)=0. Конечно, это грубая оценка, поскольку могут быть не учтены новые затраты для 2008-2010 гг. С другой стороны, при максимальной прибыли животноводства в 2503 тыс руб хотя бы в один год, например, 2009г, затраты окупаются в 2009 г: 4060-300(доходы 2007г)-1447(доходы 2008 г)-2503(доходы 2009 г) =+190 тыс руб-прибыль после выплаты кредитов, если они были.

Основной задачей Бизнес-Плана развития ф/х «Водолей» ставилось обоснование количества с/х земли, необходимой для ведения стабильного хозяйства с убедительными экономическими показателями, на которые планируется вывести хозяйство и показано, что затраты на становление хозяйства окупаются за срок меньший, чем допустимое время действия кредита в 5 лет. Размер начального кредита РосСельхоз Банка можно будет планировать по результатам деятельности за май-октябрь 2006 г. В реализации предлагаемой программы планируется дополнительно участие от 3 до 5 человек.

При составлении данного Бизнес-Плана были использованы методические материалы и табличные данные Сборника «Животноводство в фермерском и личном подсобном хозяйстве» Ижевск, Удмуртия, 1994, Издательство «Удмуртия». Показатели урожайности трав взяты по средним отчетным показателям Конаковского района. 05 апреля 2006 года Руководитель ф/х «Водолей» Гурковский О.А.

1) Приложение 1: Регистрационные документы ф/х «Водолей»;

2) Приложение 2: Основные фонды ф/х «Водолей»;

3) Приложение 3: Таблицы оборота поголовья КРС, свиней и овец;

Приложение 2 к Бизнес-Плану ф/х «Водолей»

 

 

 
 

 

 

Название оборудования

 

тип

Цена тыс руб

Год выпуска

 

назначение

1

Гусеничный трактор

ДТ-75

75

1983

Бульдозер

2

Гусеничный трактор

ДТ-75

75

1983

Пропашной

3

Колесный трактор

Т30-А80

50

1995

Эскаватор и фронтальный погрузчик

4

Колесный трактор

МТЗ-82

100

1988

Универсальное с/х использование

5

Тракторный 4-х тонн прицеп

 

 

 

Транпортные работы

6

Тракторный 4-х тонн прицеп

 

 

 

Транпортные работы

7

Мотоблок

Нева-2

 

 

Огородные работы

8

Автомобиль «Газель»

Газ 3302

120

2001

Грузовые перевозки до 1,5 тонн

9

Автомобиль «Нива»

Ваз 21213

60

1996

Деловые поездки

10

Косилка роторная

 

10

1985

Заготовка сена и сенажа

11

Косилка беспальцевая

КТБ 2.1

10

1997

Заготовка сена и сенажа с Т30-А80

12

Пресс-подборщик сена

Киргизстан-2

45

1990

Подбор, прессовка и увязка брикетов

13

Прицеп-подборщик сена

 

60

1990

Подбор, траспортировка до 2-х т сена

14

Плуг 3-х корпусной

 

10

1995

Вспашка почвы с МТЗ-82

15

Плуг 4-х корпусной

 

10

1990

Вспашка почвы с ДТ-75

16

Разбрасыватель удобрений

 

15

1995

Транспортировка и внесение до 4-х т

17

Фреза-культиватор на 1.5 м

 

20

1995

Вспашка огорода и теплиц

18

Косилка-измельчитель

КИР-1,85Б

50

1992

Заготовка зеленки и силоса

19

Водоналивной каток 1,5 т

 

 

 

Трамбовка дороги, укатка посевов

20

Блок 4на3 борон «Зигзаг»

 

 

 

Подготовка поля к косьбе,. подсеву трав

21

Грабли-ворошилка

 

20

1990

Сбор-разброс валков сена

22

Культиватор пятирядный распашной

 

10

1997

Нарезка гряд для высаживания картофеля и свеклы

23

Культиватор пятирядный с «ежами»

 

10

 

Прополка гряд посадки картофеля и корнеплодов

24

Кормоизмельчитель

Волгарь-5

10

1990

Измельчение сена, соломы и веток

25

Доильный аппарат

 

8

2003

Доение до 5 коров в час

26

Прицепной скрепер на 5м куб

 

100

 

Снятие пласта, планировка, мелиорация

27

Бетономешалка 0,25 м куб

 

15

1993

Строительные работа

28

Бензопила

Штиль-036

15

2000

Лесоповал, заготовка дров

29

Бензопила

Тайга

3

1992

Лесоповал, заготовка дров

30

Циркулярная пила Д=500мм

 

 

 

Плотницкие и столярные работы

31

Маятниковая дисковая пила

 

 

 

Торцовка, распиловка диском Д=800мм

32

Двухдисковая лесопилка

 

 

 

Распиловка бревен до 450мм на доски

33

Электрорубанок настольный

 

 

2000

Столярные работы

34

Токарный станок

ИЖ611П

60

1972

Особоточные токарные металло-работы

35

Токарный станок

ИЖ250П

40

1962

Точные токарные работы по металлу

36

Фрезерный станок

ОФ-55

50

1971

Фрезерные работы по металлу

37

Сверлильный станок

 

 

1992

Слесарные работы

38

Электродрель-перфорат 16мм

Хитачи

 

1996

Слесарные, строительные работы

39

Электродрель-шуруповёрт

Хитачи

 

1996

Слесарные, строительные работы

40

Электродрель

 

 

2002

Слесарные, строительные работы

41

Ручной электрорубанок

Инкар

 

1997

Столярные работы

42

Цепная электропила

Парма

 

 

Столярные работы

43

Скважинный водяной насос

SVM 100-1

 

2002

Подъём воды из скважины

44

Мото-помпа

СМА-3

 

2002

Пожарная страховка

45

Компрессорная установка

 

 

 

Мойка с/х и авто-техники

46

Тепловая пушка на 6 квт

 

 

 

Обогрев техники, помещений, сушка

47

Тепловая пушка на 3 квт

 

 

 

Обогрев техники, помещений, сушка

48

Компьютер Хьюлетт-Паккард

 

20

2000

Подготовка документов, бухгалтерия

49

Отбойный электромолоток

 

 

 

Строительные работы

50

Дюбельный пистолет

 

 

 

Строительные работы

 

 

название

 

 

тип

Цена тыс руб

год

 

 

Назначение

51

Электролобзик

 

 

 

Столярные работы

52

Сварочный аппарат до 130А

 

 

 

Сварка металла

53

Сварочный аппарат до 250А

 

 

 

Сварка металла

54

Пропан-кислород резак

 

 

 

Резка металлов

55

Пропан-кислород горелка

 

 

 

Пайка металлов

56

Авторемонтная эстакада

 

 

 

Ремонт с/х и авто-техники

57

Здание фермы (коровника)

 

 

1965

Содержание скота, размещение механической мастерской

58

Артезианская скважина на водоносный горизонт 40м

 

 

 

Водоснабжение коровы и овец

59

Водонапорная башня 10м на объём воды до 30 м куб

 

 

 

Поливка огорода, пожарный запас воды

60

Земельный участок 0,30 га на территории д. Зеленцино

Строительст-во, ЛПХ

400

1991

Строительство дома, бани обустройство огорода

61

Цистерна на 4 т дизтоплива

 

 

 

Хранение дизтоплива

62

 

 

 

 

 

 

Поделиться в Моем Мире  Добавить в Twitter   Поделиться в Facebook Опубликовать в своем блоге livejournal.com  Сохранить закладку в Google  Забобрить  Поделиться ВКонтакте